Uputstvo za Stavku: sve funkcije, korak po korak

1. Prijava i nalog

1. Otvorite stavka.rs i prijavite se Google ili Microsoft nalogom, ili e-mail adresom i lozinkom (adresu potvrđujete linkom iz mejla). Isti nalog radi na sva tri načina.
2. Posle prve prijave dodajte svoju firmu (sledeći korak). Bez firme ne možete da pravite fakture u KPO knjizi.

Meni sa vašim imenom (gore desno) sadrži: izbor aktivne firme, Moje firme, Ulazne e-fakture (kad je SEF podešen), Pretplatu, Opcije i odjavu.

Pregled — sve na jednom mestu

Glavni meni je levo, podeljen na Poslovanje, Novac, Porezi, Podešavanja i Alati, sa izborom aktivne firme i dugmetom Nova faktura na vrhu; dugmetom Skupi meni ostaju samo ikonice. U meniju naloga (vaše ime gore desno) birate temu: Svetla, Tamna ili Kao sistem. Na telefonu su dole Pregled, Fakture, + (nova faktura), Troškovi i Više (ceo meni).

Pregled (prvi u glavnom meniju) prikazuje za aktivnu firmu (dok podešavanje nije gotovo, na vrhu je i vodič Prvi koraci: podaci o firmi, rešenje o porezu, prva faktura, logo i boja): na vrhu blok Za danas (porez kome ističe rok, fakture koje kasne, ulazne e-fakture i SEF, neplaćeni troškovi — svaka stavka sa dugmetom), zatim prihod u godini i poređenje sa istim periodom prošle godine, nenaplaćeno i koliko kasni, procenat limita paušala, najbliži rok za porez i doprinose, ocenu zdravlja poslovanja (0–100, sa proverama limita, naplate, poreza, SEF-a i zavisnosti od jednog kupca i dugmetom Reši uz svako upozorenje; ista ocena je stalno u vrhu, levo od naloga — klik prikazuje upozorenja), grafikon prihoda po mesecima ili kvartalima (kvartali se porede sa istim kvartalom prošle godine; dugme Tabela prikazuje iste brojeve u tabeli), najveće kupce i fakture koje kasne. Traka Ostaje pokazuje prihod umanjen za troškove i plaćen porez i doprinose. Iznad grafikona su upozorenja: fakture koje treba poslati preko SEF-a i ulazne e-fakture koje čekaju odluku.

Zvonce u vrhu (na telefonu u gornjoj traci) skuplja sve što traži pažnju: kupac javio uplatu, kupac otvorio mejl, zakazani mejl nije poslat, kupac prihvatio ili odbio fakturu na SEF-u, nove ulazne e-fakture, rok za porez i doprinose, pređen prag limita, faktura kojoj je prošao rok i automatski izdata faktura ili upisan trošak. Broj pokazuje nepročitana; klik na obaveštenje otvara dokument ili stranu na koju se odnosi. Obaveštenja se čuvaju 90 dana.

Pretraga (lupa u vrhu, ili tasteri Ctrl+K i /) traži istovremeno fakture i predračune (broj, kupac, PIB, iznos), kupce, usluge iz kataloga i troškove aktivne firme. Kvačice i velika slova nisu bitni. Strelicama birate, Enter otvara; uz kupca je dugme Nova faktura.

2. Moje firme — podaci prodavca

Podaci firme se sami upisuju na svaku novu fakturu. Menjate ih u Meni → Moje firme.

1. Kliknite Dodaj firmu i unesite naziv, adresu, poštanski broj, grad, PIB, matični broj, tekući račun, telefon i e-mail.
2. Upišite datum registracije (APR) — od tog meseca Stavka prati porez i doprinose, pa raniji meseci ne stoje kao neplaćeni.
3. Izaberite način oporezivanja: Paušal ili Knjige (samooporezivanje). Za knjige upišite i Na knjigama od — dan prelaska sa paušala (može i unapred, npr. 1. januar); prazno znači da je firma oduvek na knjigama. Šta se tada menja, piše u delu Firma na knjigama.
4. Označite PDV obveznik samo ako ste u sistemu PDV-a. Paušalci ovo ostavljaju neoznačeno — tada fakture idu bez PDV-a, sa napomenom po članu 33 Zakona o PDV-u. PDV obveznik izdaje fakture sa PDV-om od 20% ili 10%.
5. Izaberite predložak fakture (Klasičan, Moderan, NevaCreative ili Kao eFaktura — izgled kao PDF sa SEF-a) — važi za PDF svih faktura te firme.
6. Sačuvajte. Klikom na firmu otvarate izmenu; tu su i boja na fakturi (svi paketi; Boja šablona vraća podrazumevanu), logo (PNG, JPEG ili WebP do 20 MB — Stavka ga sama smanji; paket Pro), deo SEF (poglavlje 12) i Mesečni paket za knjigovođu (poglavlje 13).

Ako imate više firmi, jedna je podrazumevana (zvezdica). Aktivnu firmu menjate na vrhu levog menija (na telefonu: Više) — KPO knjiga, limiti i nove fakture uvek se odnose na aktivnu firmu.

3. Fakture i KPO knjiga

Fakture (glavni meni) je jedna strana za sve dokumente aktivne firme. Gore je KPO knjiga — limiti i izvoz — a ispod prekidač Fakture · Predračuni · Avansni računi · Ponavljajuće · Van KPO · KPO knjiga bira šta se prikazuje u listi. Svaka faktura sa kartice Fakture automatski je i unos u KPO knjigu.

• Godine — dugmad desno od prekidača.
• Limiti — kartica pokazuje prihod prema limitu paušala od 6 miliona (kalendarska godina, sa procenom do kraja godine) i PDV limitu od 8 miliona (poslednjih 12 meseci). Kad pređete 50, 75, 90, 95 ili 100% limita, Stavka vam pošalje i mejl.
• Zbir — broj faktura i ukupan prihod u dinarima (devizne po kursu sa fakture).
• Izvoz KPO (gore desno) — gotova KPO knjiga izabrane godine u PDF-u ili Excelu, za knjigovođu ili inspekciju.

U svakom redu: Izmeni (olovka), Preuzmi (PDF / Excel), meni ⋮ (plaćena, podsetnik, ponavljanje, SEF) i Obriši. Štiklirate više faktura da ih obrišete, preuzmete ili pošaljete mejlom odjednom.

KPO knjiga, ručni unos i uvoz iz Excela

Kartica KPO knjiga prikazuje sve stavke knjige za izabranu godinu: one iz faktura (oznaka faktura) i ručne (oznaka ručno), sa zbirom za proizvode, usluge i ostale prihode.

• Ručni unos — za prihod koji nije na fakturi iz Stavke (gotovina, stari program): datum, broj dokumenta, opis i iznosi. Redni broj prati datum, pa se ranije datiran unos smešta na svoje mesto.
• Uvoz iz Excela — izaberite .xlsx ili .csv fajl sa kolonom Datum i bar jednom kolonom iznosa (Iznos, Ukupno, Prihod od usluga, Prihod od proizvoda). Pre upisa vidite svaki red: pogrešni datumi i iznosi su označeni, a stavke koje već postoje (isti datum, broj i iznos) se ne uvoze dvaput. Prepoznaje se i Excel koji pravi Stavka. „Primer CSV fajla“ pokazuje format.
• Stavka iz fakture se menja i briše kroz fakturu; ručni unos menjate ili brišete u samoj knjizi. Ručni prihodi ulaze u limite i u Pregled.

Brojevi faktura su redni po firmi i godini (1/2026, 2/2026…). Kad obrišete fakturu, ostale se prenumerišu da ne bude rupa — osim ako bi to promenilo broj fakture koja je već na SEF-u.

4. Nova faktura

1. Glavni meni → Fakture → Nova faktura. Broj se dodeljuje sam, a podaci prodavca se popune iz aktivne firme.
2. Ako imate šablon, kliknite Šablon gore i izaberite ga — popuniće kupca, stavke i ostalo.
3. Podaci o fakturi: datum fakture, rok plaćanja u danima (npr. 15), datum prometa, mesto, način plaćanja i valuta (RSD, EUR, USD).
4. Za devize Stavka sama učita srednji kurs NBS (možete ga promeniti) i otvori polje Uputstvo za plaćanje za IBAN/SWIFT.
5. Kupac: naziv, adresa, poštanski broj, grad, PIB, MB i e-mail (e-mail treba za slanje fakture i podsetnika).
6. Stavke: opis, jedinica mere, količina, cena i PDV stopa. Paušalci ostavljaju 0%. Iznosi se zaokružuju na 2 decimale po stavci.
7. Po želji dodajte napomenu, pa kliknite Sačuvaj.

Posle čuvanja fakturu preuzimate kao PDF ili Excel. Dinarska faktura sa ispravnim računom ima IPS QR kod — kupac plaća skeniranjem. Na paketu Start PDF ima diskretan potpis „Stavka".

5. Fakture van KPO knjige

Kartica Van KPO na strani Fakture sadrži fakture koje ne ulaze u KPO knjigu i nisu vezane za firmu — broj unosite sami. Rade isto kao ostale (PDF, Excel, mejl, plaćeno), ali se ne računaju u prihod ni limite. Za redovan prihod paušalca koristite KPO knjigu.

6. Predračuni i avansni računi

Glavni meni → Fakture → u prekidaču izaberite Predračuni ili Avansni računi. Ovi dokumenti se izdaju u ime firme, ali ne ulaze u KPO knjigu, prihod ni limite. Imaju svoje brojeve (PR-1/2026, AV-1/2026…) koji ne diraju brojeve faktura.

1. Predračun (profaktura): Predračuni → Novi predračun → kupac i stavke → Sačuvaj predračun. PDF nosi naslov PREDRAČUN i IPS QR kod za ceo iznos.
2. Kad kupac plati posle isporuke: Pretvori → U fakturu. Nastaje obična faktura sa današnjim datumom i sledećim brojem, i ulazi u KPO.
3. Kad kupac plati unapred, pre isporuke: Pretvori → U avansni račun.
4. Posle isporuke, u prekidaču izaberite Avansni računi → Konačna faktura. U KPO ulazi ceo iznos konačne fakture, a na PDF-u se avans odbija i ostaje Za uplatu samo razlika.

Avans možete vezati i ručno: u novoj fakturi, ispod zbira, izaberite Avansni račun. Jedan avans se odbija samo jednom, a iskorišćen avans se ne može obrisati.

U meniju ⋮ su još Izmeni, Preuzmi PDF, Pošalji mejlom, Označi kao plaćen i Obriši. Predračuni i avansni računi se ne šalju na SEF iz Stavke.

7. Naplata, podsetnici i slanje mejlom

• Plaćeno / neplaćeno — klik na oznaku u koloni Naplata označava fakturu plaćenom danas; ponovni klik je vraća. Oznaka pokazuje Čeka uplatu ili Kasni N dana posle roka.
• Pošalji mejlom (Pro) — štiklirajte fakture i kliknite Pošalji e-mail; PDF ide u prilogu.
• Da li je kupac otvorio mejl — posle slanja dokument dobija oznaku Mejl poslat 17.9., a kad kupac otvori mejl Mejl otvoren 17.9. (isto važi za podsetnik). Oznaka je približna: neki programi za poštu sami učitavaju slike (pa mejl izgleda otvoren), a neki ih blokiraju (pa izgleda neotvoren).
• Zakazano slanje (Pro) — u istom prozoru izaberite Zakaži slanje, datum i vreme. Dokument dobija oznaku Slanje 19.9. u 08:00; klik na oznaku otkazuje slanje. PDF se pravi u trenutku slanja, pa izmene do tada ulaze u mejl. Ako slanje ne uspe, oznaka postaje crvena i stiže vam mejl sa razlogom.
• Podsetnik kupcu (Pro) — meni ⋮ → Pošalji podsetnik kupcu: ljubazan mejl sa fakturom u prilogu, podacima za uplatu, IPS QR kodom i dugmetom ka strani za plaćanje.
• Link za plaćanje — meni ⋮ → Kopiraj link za plaćanje (na telefonu Podeli link za plaćanje): strana na kojoj kupac vidi iznos, račun, poziv na broj i IPS QR kod, bez prijave. Dugmetom Platio sam kupac vam javlja da je platio — stiže vam mejl, a faktura dobija oznaku Kupac javio uplatu. Faktura ostaje neplaćena dok uplatu ne evidentirate (ručno ili iz izvoda).
• Podsetnik vama (Pro) — jednom dnevno stiže mejl sa spiskom faktura kojima je prošao rok, najviše jednom nedeljno po fakturi.

Bankovni izvod (Pro)

Na strani Fakture kliknite Bankovni izvod (na telefonu: Fakture → ikonica banke u gornjoj traci) i izaberite izvod izvezen iz e-bankinga — XML (format Halcom e-bankinga koji koriste npr. Banca Intesa i druge domaće banke, Raiffeisen XML ili međunarodni camt.053), SWIFT MT940, Excel ili CSV. Stavka za svaku uplatu predlaže fakturu, predračun ili avansni račun koji ona zatvara:

• Sigurno — broj fakture je u svrsi ili pozivu na broj i iznos se slaže (zato je dobro da kupci plaćaju preko IPS QR koda sa fakture: poziv na broj je broj fakture).
• Verovatno — samo broj, ili isti iznos i naziv kupca.
• Moguće — samo isti iznos; predlaže se, ali nije štiklirano.

Za uplatu bez predloga fakturu birate sami. Kliknite Proknjiži — uplata se beleži uz fakturu. Kad uplate pokriju iznos za uplatu, faktura postaje plaćena na dan poslednje uplate; ako je uplaćeno manje, faktura je delimično plaćena i sledeća rata se uparuje sa preostalim dugom. Ista stavka izvoda se nikad ne knjiži dvaput (ponovo učitan izvod pokazuje „Već proknjiženo“). Isplate se ne diraju; ako račun sa izvoda nije račun aktivne firme, Stavka upozori.

Uplate i delimično plaćanje

U izmeni fakture, deo Uplate prikazuje koliko je uplaćeno i koliko preostaje, sa spiskom uplata (iz izvoda ili ručno unetih). Dodaj uplatu beleži i delimičnu uplatu (gotovina, rata). U listi faktura delimično plaćena faktura ima oznaku Delimično · još X, a Pregled, imenik kupaca i podsetnik kupcu računaju samo preostali dug. Vraćanje fakture u neplaćene briše njene uplate. Devizna faktura se zatvara prvom evidentiranom uplatom.

Kupac odustao — storno fakture

Faktura koju kupac nikad neće platiti ne ostaje u knjizi, već se stornira. Na strani Fakture, u redu fakture: meni ⋮ → Storniraj, upišite razlog (nije obavezan) i potvrdite.

• Broj fakture ostaje zauzet — sledeće fakture ne menjaju brojeve.
• Faktura izlazi iz KPO knjige, prihoda i limita od 6 i 8 miliona; ne šalju se podsetnici za nju.
• U listi je precrtana, sa oznakom Stornirana; PDF dobija pečat STORNIRANO sa datumom i razlogom — pošaljite ga kupcu.
• Stornirana faktura se ne menja. Ako je storno greška: ⋮ → Poništi storno i faktura se vraća u KPO pod istim brojem.
• Faktura koja je poslata na SEF stornira se preko SEF-a: ⋮ → Storniraj na SEF-u.

8. Poreske obaveze i uplatnice

Glavni meni → Porezi (strana Poreske obaveze) prati mesečni porez i doprinose iz vašeg rešenja Poreske uprave i pravi uplatnicu sa IPS QR kodom.

1. Izaberite godinu, kliknite Rešenje za 2026. i prepišite mesečne iznose za porez, PIO, zdravstveno i nezaposlenost, broj rešenja i poziv na broj (BOP). Uplatni računi su već popunjeni za paušalca kome je preduzetništvo osnovno zanimanje — uporedite ih sa rešenjem.
2. Ako plaćate eko taksu, upišite godišnji iznos i račun iz rešenja opštine. Stavka ga deli na 4 kvartalne rate.
3. Svaka godina ima svoje rešenje: kad dobijete novo (obično u januaru), izaberite tu godinu i unesite nove iznose i poziv na broj. Dok ga ne unesete, važe iznosi iz prethodnog rešenja, a Stavka vas na to upozorava. Ranije godine se ne menjaju.
4. Proverite datum registracije firme (APR): obaveze počinju od tog meseca, a eko taksa od tog kvartala. Ako datum nije unet, Stavka ga traži na vrhu strane.
5. Sačuvajte. Obaveze se pojave po rokovima: 15. u mesecu za prethodni mesec (ako 15. padne u vikend, prvi radni dan posle).

Na svakoj obavezi Uplatnica otvara podatke za plaćanje i IPS QR kod — skenirate ga u m-banking aplikaciji i uplata je popunjena. QR možete i preuzeti kao sliku.

Kad platite, štiklirajte obavezu. Dugme Označi kao plaćene odjednom sredi sve starije rokove kad tek počnete da koristite Stavku. Filter Neplaćeno prikazuje samo ono što preostaje.

Uz paket Pro, Stavka šalje podsetnik mejlom pred rok, sa iznosima i ukupnom sumom.

Firma na knjigama i PDV obveznici

Stavka nije knjigovodstveni program i ne vodi poslovne knjige. Preduzetniku na knjigama (samooporezivanje) ili u PDV-u vodi ono što radi svakog dana — fakture, SEF, troškove, uplate i kupce — a knjige, obračun poreza i doprinosa, ličnu zaradu i poreske i PDV prijave radi njegov knjigovođa iz tih podataka.

Kad je firma na knjigama (Moje firme → način oporezivanja), Stavka menja prikaz:

• Pregled umesto limita paušala i poreza prikazuje prihode, rashode i rezultat po mesecima i za godinu, uz PDV limit od 8 miliona dok firma nije u PDV-u. Stavka ne procenjuje porez na rezultat — to radi knjigovođa.
• KPO knjiga, limit od 6 miliona i porez iz rešenja se ne prikazuju. Ako ste prešli sa paušala, KPO i obaveze iz vremena paušala ostaju u meniju pod Iz vremena paušala, a izvoz KPO obuhvata samo promet pre dana prelaska.
• Fakture, predračuni, SEF, troškovi, bankovni izvod, kupci i podsetnici rade isto kao ranije.

Prelazak sa paušala. Kad prihod pređe limit, na Pregledu se pojavi kartica Prelazite na knjige? sa dugmadima od 1. jula i od 1. januara naredne godine; drugi datum birate u Mojim firmama. Do dana prelaska firma je i dalje paušalac.

Knjigovođa dobija podatke na jedan od dva načina, oba za njega besplatna: mesečni paket na mejl ili pristup vašem nalogu (poglavlje 13).

Troškovi

Glavni meni → Troškovi vodi rashode firme: zakup, telefon, gorivo, opremu, softver i ostalo. Paušalac ne plaća porez na osnovu troškova, ali ovako vidi koliko mu stvarno ostaje.

• Fiskalni račun — slikajte QR kod sa računa (na webu Slikaj ili izaberi sliku, na telefonu Skeniraj fiskalni račun) ili nalepite link iz QR koda. Stavka sa sajta Poreske uprave preuzme prodavca, PIB, iznos, PDV, datum i broj računa; vi samo potvrdite kategoriju. Isti račun se ne može uneti dvaput.
• Ulazne e-fakture — kad prihvatite ulaznu fakturu sa SEF-a (u Stavci ili na portalu SEF-a), ona sama postaje trošak sa rokom plaćanja sa fakture. Knjižno odobrenje umanjuje troškove. Obrisan trošak se ne vraća.
• Ponavljajući troškovi — na trošku kliknite ikonicu Ponavljaj (na telefonu: otvorite trošak → Ponavljaj), izaberite učestalost i dan u mesecu. Stavka sama upisuje zakup, telefon ili pretplatu; ako se plaća trajnim nalogom ili karticom, trošak je odmah plaćen. Ponavljanje pauzirate, menjate ili brišete u delu Ponavljajući troškovi; već upisani troškovi ostaju.
• Ručni unos — za račune bez QR koda (zakup, knjigovođa, pretplate): datum, dobavljač, iznos i kategorija.
• Plaćeno / neplaćeno — neplaćenom trošku upišite rok; klik na oznaku u listi menja stanje.
• Slika računa — priložite fotografiju ili PDF (do 5 MB) i račun vam je uvek pri ruci.

Na vrhu strane je zbir po kategorijama za izabranu godinu. Troškovi su i u backupu.

Trošak za projekat. Ako radite po satu, trošak možete vezati za projekat iz Radnih sati i označiti Prefakturiši kupcu — tada ga ponudi faktura za sate tog kupca (vidi Radni sati).

Radni sati (Biznis)

Glavni meni → Radni sati (na telefonu: Nalog → Radni sati) je za sve koji naplaćuju po satu ili po projektu. Beležite vreme tajmerom ili ručno, a Stavka od upisanih sati napravi fakturu, pokaže koliko ste stvarno zaradili po satu i podseti vas kad zaboravite da upišete sate. Unos, tajmer i fakturisanje sati su deo paketa Biznis; pregled i izvoz već upisanih sati rade u svakom paketu.

Strana ima tri kartice: Sati (lista unosa i tajmer), Nedelja (tabela projekata po danima) i Projekti. Desno u zaglavlju su Izveštaji, Iz kalendara i Podešavanja.

Za početak, tri koraka

1. Projekti → Novi projekat: naziv, kupac iz imenika i cena sata.
2. Sati: izaberite projekat i pokrenite tajmer, ili upišite sate ručno.
3. Kad dođe vreme za naplatu, u delu Za fakturisanje kliknite Fakturiši uz kupca.

Projekti

Projekat nosi kupca, cenu sata i pravila naplate. Jedan kupac može imati više projekata sa različitim cenama. U formi projekta:

• Kupac — iz imenika kupaca. Projekat bez kupca je interni: sati se beleže (za vaš uvid), ali se nikad ne fakturišu.
• Po satu ili Ugovorena cena. Po satu: faktura je sati × cena sata. Ugovorena cena: na fakturu ide jedna stavka sa dogovorenim iznosom, jednom; sati se i dalje beleže, a izveštaj pokazuje koliko ste stvarno zaradili po satu na tom poslu. Projekat koji već ima fakturisane sate ne može da pređe na ugovorenu cenu — za to napravite nov projekat.
• Valuta i PDV % — za fakturu (paušalac van PDV-a ostavlja 0).
• Budžet u satima i/ili u novcu. Na listi projekata traka pokazuje koliko je potrošeno (žuta od 80%, crvena od 100%), a kad pređete 80% i 100% stiže obaveštenje u zvonce i na telefon.
• Zaokruživanje — korak (1, 5, 6, 10, 15, 30 ili 60 minuta) i smer: naviše, naniže ili na najbliže. Iz podešavanja uzima vaše podrazumevano pravilo. Zaokružuje se svaki unos posebno i to tek na fakturi — upisano vreme ostaje kakvo jeste. Kratak unos nikad ne pada na nulu: i naniže, unos kraći od koraka dobija ceo korak (rad se ne briše zaokruživanjem).
• Novi unosi su naplativi — da li je nov unos na ovom projektu podrazumevano naplativ.
• Vrste rada — npr. „Konsultacije" po 4.000 i „Razvoj" po 3.000 na istom projektu. Vrsta bez cene koristi cenu projekta. Na fakturi svaka vrsta ide u svoju stavku. Vrsta koja već ima sate se ne briše, nego arhivira.

Projekat koji ima sate ne može da se obriše — Arhiviraj ga: nestaje iz izbora za nove unose, a stari sati i fakture ostaju. Ikonica Sati ovog projekta otvara listu unosa samo tog projekta.

Tajmer

• Izaberite projekat (i vrstu rada), po želji upišite opis, ostavite ili isključite Naplativo i kliknite Pokreni. Sat teče i kad zatvorite stranu ili pređete na telefon — tajmer je na serveru, isti na webu i u aplikaciji.
• Zaustavi upisuje unos. Kraće od minuta se ne čuva.
• Zaustavi u… — zaboravili ste tajmer? Upišite kada ste stvarno završili, pa se upiše tačno vreme.
• Tajmer koji radi preko ponoći deli se sam na dva unosa, svaki na svoj dan.
• Ako tajmer radi duže nego što ste podesili (podrazumevano 8 sati), stiže podsetnik.

Ručni unos i lista sati

• Unesi sate: datum, projekat, vrsta rada, trajanje i opis. Trajanje se upisuje kako vam je zgodno: 1:30, 90 (minuta) ili 1,5 (sati).
• Naplativo / nenaplativo po unosu: sastanak ili ispravku koju ne naplaćujete beležite kao nenaplativo — vidi se u listi, izveštaju i budžetu, ali nikad ne ide na fakturu.
• Uz svaki unos: Nastavi (▶ — pokreće tajmer sa istim projektom, vrstom i opisom; ako tajmer već radi, Stavka pita da ga zaustavi i sačuva), Dupliraj za danas, izmena i brisanje.
• Filteri: Ovaj mesec · Prošli mesec · Sve, ili period Od–Do; zatim projekat, kupac, status (nefakturisano/fakturisano), naplativo, i pretraga po opisu, projektu i vrsti rada.
• Više odjednom: označite unose i izaberite Naplativo, Nenaplativo ili Obriši (na telefonu: dugo pritisnite unos).
• Iznos u listi je onaj koji će ići na fakturu (posle zaokruživanja). Unos sa oznakom Fakturisano vodi na svoju fakturu i ne može da se menja ni briše dok faktura postoji; pored njega je Specifikacija sati (PDF).

Nedelja

Kartica Nedelja je tabela: projekti (i vrste rada) u redovima, dani od ponedeljka do nedelje u kolonama, zbirovi po danu i redu. Upišite trajanje u polje i to je unos za taj dan — najbrži način da popunite nedelju unazad. Dodaj red dodaje projekat koji te nedelje još nema sate; strelicama idete na prethodnu i sledeću nedelju, Ova nedelja vraća na tekuću.

• Polje pokazuje zbir svih unosa tog dana. Veći broj dodaje razliku, manji skraćuje unos, a 0 ga briše.
• Fakturisani sati su zaključani — polje ne može ispod fakturisanog vremena.
• Ako dan ima više unosa, smanjenje radite u listi (Stavka ne pogađa koji da skrati).

Fakturisanje sati

Na kartici Sati, deo Za fakturisanje pokazuje nefakturisane naplative sate po kupcu (i ugovorene cene i troškove za prefakturisanje). Fakturiši uz kupca otvara prozor:

1. Period (od–do) i čekiranje unosa — sve je podrazumevano izabrano; isključite ono što ne ide na ovu fakturu.
2. Ugovorene cene i Troškovi za prefakturisanje tog kupca, takođe za čekiranje.
3. Stavke sati: jedna po projektu i vrsti, po danu, ili po unosu (sa opisom unosa).
4. Datum fakture.
5. Ispod se vide tačne stavke i zbir (osnovica, PDV ako ga ima, ukupno) — iste kao na fakturi koja će nastati.
6. Napravi fakturu. Faktura ima sledeći broj, kupca iz imenika, valutu i kurs NBS za devize i odmah je u KPO knjizi. Pregledajte je i pošaljite kao svaku drugu (Otvori fakturu).

• Količina na stavci su sati posle zaokruživanja (na 4 decimale, pa 1 h 40 min × 3.000 = 5.000, a ne 5.010).
• Jedna faktura je uvek za jednog kupca i jednu valutu.
• Prefakturisan trošak ide po nabavnoj ceni, samo na fakturu u dinarima. Posle toga mu se ne može promeniti iznos ni obrisati ga.
• Brisanje fakture odmah vraća njene sate, ugovorenu cenu i troškove u nefakturisane — ništa se ne gubi. Storno fakturu ne briše, pa sati ostaju na njoj.
• Dva klika istovremeno (npr. web i telefon) ne mogu da naprave dve fakture za iste sate — drugi zahtev dobija poruku.

Specifikacija sati. Kad fakturu sa satima pošaljete mejlom, uz nju ide PDF Specifikacija radnih sati: svaki unos (datum, projekat, vrsta, opis, trajanje) i zbir po stavkama fakture. Kupac tačno vidi šta plaća. Ako to ne želite, isključite Specifikacija sati uz fakturu u Podešavanjima. Isti PDF preuzimate ikonicom Specifikacija sati (PDF) uz fakturisan unos.

Izveštaji

Izveštaji (zaglavlje strane Radni sati) pokazuju gde je otišlo vreme i koliko je donelo:

• Period: Ovaj mesec · Prošli mesec · Ovaj kvartal · Ova godina · Drugo; grupisanje po projektu, kupcu, vrsti rada, danu, nedelji ili mesecu; filteri kupac, projekat i naplativo.
• Pločice: ukupno sati, naplativo i nenaplativo (sa procentom), iznos po valuti (fakturisano i čeka fakturu) i Stvarna satnica — iznos naplativih sati podeljen sa svim satima, i nenaplativim. To je broj koji kaže koliko stvarno zarađujete po satu.
• Grafikon sati kroz period (naplativo i nenaplativo), sa prikazom kao tabela.
• Ugovorena cena — isplativost: za projekte sa ugovorenom cenom, koliko je sati utrošeno i koliko ispada po satu.
• Izvoz: Excel, CSV (srpski zapis brojeva, otvara se direktno u Excelu) ili PDF — svaki unos sa kupcem, projektom, vrstom, opisom, trajanjem, satnicom, iznosom i fakturom.

Izveštaj za kupca (link)

U Izveštajima, deo Podeli sa kupcem: izaberite kupca ili projekat, period, da li se prikazuju i iznosi (Prikaži i iznose), koliko dana link važi i po želji naslov, pa Napravi i kopiraj link. Kupac bez prijave vidi pregled naplativih sati za taj period i može da preuzme PDF. Nenaplativi sati i ostali kupci se nikad ne vide.

Ispod je spisak vaših linkova: koliko puta je otvoren i kada poslednji put, do kada važi. Opozovi link ga odmah gasi. Link se pravi za aktivnu firmu.

Uvoz iz kalendara

Ako sastanke vodite u kalendaru, Iz kalendara ih pretvara u radne sate:

1. Izvor: Fajl .ics (Google: Podešavanja → Uvoz i izvoz → Izvezi; Outlook: Sačuvaj kalendar; do 5 MB) ili Sačuvana adresa kalendara (vidi Podešavanja).
2. Izaberite period. Stavka prikaže događaje sa datumom, vremenom i trajanjem; celodnevni događaji se preskaču, a ponavljanja su razvijena.
3. Za svaki događaj izaberite projekat (Stavka sama predloži projekat kad se naziv projekta ili kupca nađe u naslovu sastanka), po želji vrstu rada i naplativo. Svima isti projekat dodeljuje projekat svim označenim.
4. Kliknite Uvezi. Već uvezen događaj je označen i ne može dvaput.

Podešavanja i podsetnici

Podešavanja (zaglavlje strane Radni sati):

• Zaokruživanje — podrazumevano pravilo za nove projekte, sa primerom (npr. 47 min → 60 min).
• Specifikacija sati uz fakturu — da li PDF sa satima ide uz mejl fakture (podrazumevano da).
• Mesečni izveštaj na mejl — prvih dana u mesecu stiže zbir prethodnog meseca po kupcu i projektu, sa Excel fajlom. Mesec bez sati se ne šalje.
• Dnevni podsetnik da upišete sate — radnim danom, u vreme koje izaberete, ako do tada nema nijednog unosa i tajmer ne radi.
• Tajmer — posle koliko sati rada stiže podsetnik da tajmer još radi (0 = isključeno).
• Kalendar (iCal) — tajna adresa vašeg Google, Outlook ili iCloud kalendara, da uvoz radi bez preuzimanja fajla. Uz polje su uputstva gde se adresa nalazi. Adresa se čuva šifrovano; posle čuvanja vidite samo naziv servisa, a Ukloni je briše.

Podsetnici stižu u zvonce i kao obaveštenje na telefon.

Na telefonu

Sve gore radi i u aplikaciji (Android i iPhone): Nalog → Radni sati, sa istim karticama, a Izveštaji, Iz kalendara i Podešavanja su u meniju ⋮. Na Androidu dodatno:

• Dok tajmer radi, u obaveštenjima je sat koji teče, sa dugmetom Zaustavi — zaustavljate bez otvaranja aplikacije.
• Pločica Tajmer u brzim podešavanjima (prevucite odozgo, olovka → prevucite pločicu među aktivne): pokreće poslednji projekat ili zaustavlja tajmer.
• Na zaključanom ekranu se vidi samo „Tajmer radi" — bez projekta i kupca — a pločica radi tek posle otključavanja.

Knjigovođa i backup

Projekti, vrste rada, sati i podešavanja su u XML backupu (bez adrese kalendara i bez linkova za kupce). Knjigovođa u vašem nalogu vidi i vodi sate, ali ne može da napravi link za kupca, u spisku linkova ne vidi same linkove i ne može da čita vaš kalendar sa sačuvane adrese.

9. Kupci (imenik)

Glavni meni → Kupci je imenik koji se puni sam iz izdatih faktura. Za svakog kupca vidite koliko ste mu fakturisali, koliko je nenaplaćeno, koliko faktura kasni i kada je bila poslednja. Na računaru je imenik tabela — klik na naslov kolone ređa kupce (npr. po nenaplaćenom), a meni ⋮ u redu nudi izmenu, portal i brisanje.

• Iz imenika u fakturu — u novoj fakturi, u delu Kupac, kliknite Iz imenika, potražite kupca i izaberite ga: naziv, adresa, PIB, MB, JBKJS i e-mail se popune sami.
• Nova faktura na redu kupca otvara fakturu sa već popunjenim kupcem.
• Novi kupac dodaje kupca ručno, pre prve fakture. Podaci koje sami izmenite ostaju — faktura ih više ne prepisuje.
• Brisanje kupca iz imenika ne dira fakture.

Brend po kupcu (Pro)

U izmeni kupca, deo Brend na fakturama za ovog kupca, birate drugu boju, šablon PDF-a, račun za uplatu i logo (logo se dodaje na webu, posle čuvanja kupca). Korisno kad jednom kupcu fakturišete u ime druge delatnosti ili kad kupac iz inostranstva plaća na devizni račun. PDF svake fakture tom kupcu nosi njegov brend; kad kupca izaberete iz imenika, njegov račun se upiše u polje Broj računa. Prazno polje znači „kao firma".

Portal za kupca

Na redu kupca kliknite ikonicu linka → Uključi portal i kopiraj link (na telefonu ⋮ → Uključi i podeli portal) i pošaljite link kupcu. Kupac bez prijave vidi sve svoje fakture, predračune i avansne račune kod vas: koliko duguje i šta kasni, PDF svakog dokumenta i dugme Plati sa podacima za uplatu i IPS QR kodom. Link je lični; Isključi portal ga trajno poništava, a novi link pravite kad god želite.

10. Šabloni i ponavljajuće fakture

Šabloni (glavni meni) čuvaju kupca, valutu, mesto, način plaćanja, uputstvo za plaćanje, napomenu i podrazumevane stavke. Kliknite Novi šablon, popunite i sačuvajte; u novoj fakturi ga birate dugmetom Šablon. Paket Start ima do 3 šablona, ostali neograničeno.

Usluge i cene (Šabloni → kartica Usluge i cene; na telefonu Nalog → Usluge i cene) je katalog onoga što često fakturišete: naziv, jedinica mere, cena i valuta. U stavci fakture počnite da kucate opis i izaberite uslugu iz predloga — cena i jedinica mere se upišu same (PDV takođe, ako ste u sistemu PDV-a). Predlozi obuhvataju i stavke sa ranijih faktura, sa poslednjom cenom. Stavku iz fakture dodajete u katalog ikonicom Sačuvaj u katalog pored opisa, a na strani Usluge i cene su i ranije stavke sa dugmetom Dodaj. Ako je cena u drugoj valuti od fakture, Stavka upiše samo opis i jedinicu mere.

Ponavljajuće fakture (Pro) su za mesečne ugovore:

1. Na strani Fakture, na fakturi koja treba da se ponavlja: meni ⋮ → Ponavljaj.
2. Izaberite učestalost (svaki mesec, na 2, 3, 6 ili 12 meseci), dan u mesecu (1–28) i datum prvog izdavanja.
3. Po želji uključite Odmah pošalji fakturu kupcu mejlom.

Stavka sama izdaje fakturu sa sledećim brojem i upisom u KPO. Nazivi meseci u opisu se pomeraju („usluge za avgust" postaje „usluge za septembar"), devizne fakture dobijaju kurs NBS na dan izdavanja, a vi dobijete mejl o svakoj novoj fakturi. Pregled, pauza i brisanje su na strani Fakture, kartica Ponavljajuće.

11. Kursna lista i kalkulator

• Alati → Kursna lista — važeći kursevi NBS sa pretragom valute. Traka sa kursevima na dnu ekrana uključuje se i isključuje u meniju naloga (vaše ime gore desno).
• Alati → Kalkulator plate — obračun plate i poreza za preduzetnike: iz neto iznosa računa bruto 1 i bruto 2, doprinose i porez. Na osnovu obračuna može da napravi fakture za aktivnu firmu (dinarsku, u evrima ili kombinaciju), koje posle pregledate i preuzimate kao i ostale.

12. SEF — e-fakture (Pro)

Stavka šalje fakture na Sistem elektronskih faktura i prima ulazne e-fakture. Pre toga pročitajte koje obaveze nosi registracija na SEF-u.

Podešavanje

1. Na portalu efaktura.mfin.gov.rs: Podešavanja → API menadžment → napravite i aktivirajte API ključ (prvi put na SEF-u? registracija i ključ korak po korak).
2. U Stavci: Meni → Moje firme → vaša firma → deo SEF — sistem e-faktura. Nalepite ključ, izaberite Produkcija i kliknite Sačuvaj i proveri. Ključ se čuva šifrovan i niko ga ne vidi, ni vi posle čuvanja.
3. Proverite da firma ima poštanski broj — SEF ga traži.

U istom delu Stavka prikazuje da li je firma na spisku korisnika SEF-a, od kada, i do kada traje obaveza korišćenja.

Slanje fakture

1. Na strani Fakture, u redu fakture: meni ⋮ → Pošalji na SEF.
2. Stavka proveri fakturu i kupca i pokaže šta fali. Najčešće: SEF traži da datum fakture bude današnji — kliknite Postavi današnji datum (datum prometa ostaje).
3. Kad piše Faktura je spremna za SEF, kliknite Pošalji na SEF. Paušalac šalje kategoriju SS sa šifrom PDV-RS-33 — to Stavka postavlja sama.

Javni sektor (škola, opština, javno preduzeće): u formi fakture kliknite Proveri kupca na SEF-u — Stavka ponudi JBKJS; unesite i broj ugovora ili narudžbenice.

U listi faktura oznake govore: Mora na SEF (javni sektor), Kupac je na SEF-u (treba poslati preko SEF-a), a posle slanja SEF: Poslata / Prihvaćena / Odbijena. Status se osvežava sam; ručno: meni ⋮ → Osveži SEF status.

Ulazne e-fakture

Meni → Ulazne e-fakture prikazuje fakture koje ste primili preko SEF-a. Stavka ih povlači na sat vremena (ili odmah dugmetom Proveri SEF).

1. Filter Čekaju odluku pokazuje fakture o kojima niste odlučili, sa brojem dana do roka.
2. PDF otvara fakturu sa SEF-a.
3. Prihvati ili Odbij — za odbijanje je razlog obavezan (dobavljač ga vidi). Odluka se ne može promeniti.

Rok za odluku je 15 dana od prijema. Kad ističe, Stavka šalje podsetnik mejlom.

13. Opcije: backup, uvoz i pristup knjigovođi

• Izvoz podataka → Izvezi XML backup: fajl sa svim fakturama (svih godina), KPO unosima, firmama i šablonima. Čuvajte ga kod sebe.
• Uvoz podataka → Izaberi XML fajl i uvezi: briše sve postojeće podatke i zamenjuje ih podacima iz fajla. Koristi se za prenos ili oporavak.
• Serverski backup — do 5 ručnih backup tačaka na serveru (najstarija se briše kad napravite šestu). Iz svake možete vratiti podatke; pre vraćanja Stavka sama sačuva trenutno stanje, pa vraćanje uvek može da se poništi. Na paketu Pro i višim Stavka svake noći pravi i automatski backup i čuva poslednjih 7.
• Pristup knjigovođi — upišite e-mail knjigovođe i kliknite Odobri pristup. Knjigovođa tada iz svog naloga vidi i vodi vaše fakture, troškove i KPO knjigu. Za njega je besplatno do 3 klijenta, pa ne mora da prelazi na Stavku zbog vas. Pristup ukidate istim delom, u bilo kom trenutku.

Mesečni paket za knjigovođu

Ako knjigovođa neće nalog u Stavci: Moje firme → izmena firme → Mesečni paket za knjigovođu → upišite njegov mejl i sačuvajte. Početkom svakog meseca (do 10.) Stavka mu pošalje prethodni mesec: Excel sa listovima Prihodi, Rashodi i Uplate, PDF svake fakture i slike računa uz troškove. Odgovor na taj mejl stiže vama. Dugme Pošalji sada šalje izabrani mesec odmah. Prazan mesec se ne šalje; prazno polje za mejl isključuje paket.

14. Za knjigovođe

1. Klijent vam odobri pristup u svojim Opcijama (vaš e-mail). Do 3 klijenta je besplatno; za više je paket Knjigovođa: 1.200 RSD mesečno sa 10 klijenata, 100 RSD za svakog sledećeg, najviše 4.990 RSD mesečno.
2. U meniju naloga (vaše ime gore desno), deo Radim u nalogu, izaberite klijenta. Sve što radite (fakture, KPO, izvoz, SEF) radite u njegovom nalogu; povratak je Moj nalog.
3. Pregled klijenata prikazuje sve klijente na jednoj strani: limite 6M/8M, broj faktura, fakture koje kasne i izvoz KPO knjige, sa filterom Traže pažnju.

Dok radite za klijenta, važe Pro funkcije i ako ih klijent nema. Pretplata, pristupi i uvoz klijentovog naloga nisu dostupni iz vašeg naloga.

Profil u katalogu knjigovođa

Na strani Pregled klijenata, deo Profil u katalogu knjigovođa: unesite naziv kancelarije, grad, usluge, okvirnu cenu i opis, pa uključite Prikaži me u javnom katalogu. Paušalci vas nalaze na stavka.rs/knjigovodje i šalju upit; upit stiže mejlom, a odgovarate direktno pošiljaocu. Mejl adresa se ne prikazuje javno. Upišite i matični broj agencije: kad ga nađemo u APR registru pružalaca računovodstvenih usluga, profil dobija oznaku Proveren u APR registru i ide među prve u katalogu. Stavka ne uzima proviziju — dogovor i plaćanje idu direktno između vas i klijenta.

15. Paketi i pretplata

• Start (besplatno) — neograničene fakture, predračuni i avansi, KPO knjiga, limiti, porez i uplatnice, troškovi, izvoz, IPS QR, mesečni paket za knjigovođu; 1 firma i 3 šablona.
• Pro (690 RSD mesečno ili 5.900 godišnje) — sve iz Starta, plus SEF, slanje i zakazano slanje mejlom, podsetnici, ponavljajuće fakture, uparivanje bankovnog izvoda, logo, PDF bez potpisa Stavke, noćni backup i neograničeno šablona.
• Biznis (990 RSD mesečno ili 8.900 godišnje) — sve iz Pro, plus izvodi na mejl, radni sati, do 3 firme i prioritetna podrška.
• Web i Android aplikacija su u svim paketima, sa istim nalogom i istim mogućnostima.
• Knjigovođa — rad u nalozima klijenata i sve iz Pro, po broju klijenata (10 uključeno, +100 RSD po sledećem, najviše 4.990 mesečno). Paketi su na strani Cenovnik, u delu Za knjigovođe.

1. Meni → Pretplata → izaberite paket i mesečno ili godišnje plaćanje.
2. Unesite podatke za predračun. Stavka napravi predračun sa IPS QR kodom — platite skeniranjem ili nalogom.
3. Paket se aktivira kad uplata bude evidentirana; porudžbine i predračune vidite na istoj strani.

Kad paket istekne, ništa se ne briše: pregled, KPO knjiga i svaki izvoz rade dalje. Zaključava se samo pravljenje novog iznad limita i Pro radnje.

16. Android aplikacija

1. Na stavka.rs, u delu za aplikaciju, preuzmite APK i instalirajte ga (telefon će tražiti dozvolu za instalaciju sa sajta).
2. Prijavite se istim Google ili Microsoft nalogom — podaci su isti kao na webu.

Donji meni je isti kao na webu: Pregled, Fakture (na vrhu prekidač Fakture · Predračuni · Avansni računi · Ponavljajuće · Van KPO), Troškovi (skeniranje QR koda sa fiskalnog računa i slika računa), Porezi i Nalog (aktivna firma, Ulazne fakture, Moje firme, Kupci, Usluge i cene, šabloni, pretplata, opcije, kursna lista i kalkulator plate). PDF fakture delite direktno u Viber, WhatsApp ili mejl. Kad izađe nova verzija, aplikacija ponudi ažuriranje.

17. Pomoć i prijava problema

Na početnoj strani stavka.rs je forma za pitanje, predlog ili prijavu buga — poruka stiže direktno timu Stavke. Opišite šta ste radili i šta je pošlo naopako. Za pitanja o porezima i propisima pogledajte vodiče.

Česta pitanja